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365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县供销合作社2019年度部门预算

  

  

  

   

  

  

二〇一九年四月

  

目录 

第一部分  部门（单位）概况 

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明 

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

  

  

  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

  

第一部分  部门（单位）概况

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

指导各种农民合作经济组织的发展，促进各类合作经济组织的协调与合作。

协调农民合作经济组织与政府和其他组织的关系，依法维护农民合作经济组织及各类合作经济、合作组织的合法权益。

担负以农资供应服务、农产品流通、农业信息服务为主的农村综合服务体系建设。

组织开展对合作社和合作经济组织成员的教育培训，不断提高合作社及合作经济组织成员的素质。

代表当地农民合作经济组织，与国际、国内合作社组织的交流和协作。

开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

承担县委、县政府和上级社委托的其他任务。

（二）机构设置情况

机构数一个与上年没有变化。年末编制人数为12人，实有人数17人，超编5人（其原因为：2016年政府分流人员增加6人未调整编制），较上年15人增加2人。本年内人员调入2人。

（三）重点工作概述

2018年，自治县供销合作社较好完成了各项经济指标。全县供销系统实现经营总额427080万元，比上年同期增长20%；销售总额147956万元，比上年同期增长23   %；消费品零售额72397万元，比上年同期增长20%；农副产品销售额162358万元，比上年同期增长21%；农业生产资料销售17912万元，比上年同期增长20%；连锁经营销售额14512万元，比上年同期增长22%；电子商务销售额594万元；市场交易额273855万元，比上年同期增长19%；汇总实现利润960万元，净利润950万元，资产总额35952万元，所有者权益20480万元。  

积极抓好农业生产资料供应，依托项目建设和固定资产投资，提升为农服务新平台建设，创新抓好发展农村合作经济组织，主动抓好普洱市创建全国文明城市、创建园林县城工作，有序抓好脱贫攻坚工作，认真抓好安全生产工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力抓好党建工作，认真配合做好自治县委 政府及上级各部门安排的其他工作。

  

二、预算单位预算编制情况

365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址县供销合作社部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

2019年部门预算按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，坚持厉行节约、增收节支、量入为出，收支平衡。规范基本预算编制，保障正常运转需求。严格项目支出预算，提高精细化程度。强化综合预算，统筹安排支出。严格控制经费支出，努力降低行政运行成本。

  

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

  

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

  

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入3325659.58元，其中：一般公共预算3325659.58元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入3325659.58元，其中：本年收入3325659.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3325659.58元（其中本级财力3325659.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出3325659.58元，其中：基本支出3325659.58元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 3325659.58元，比2018年预算数增加1247294.97元，增长60.01%。

1.2080501归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为428400.00元，比2018年预算数增加428400元，增长100%。主要用于：单位退休人员生活补助；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为256033.40元，比2018年预算数增加101660.82元，增长65.85%。主要用于：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2101101行政单位医疗2019年预算数为133524.70元，比2018年预算数增加25194.80元，增长23.26%。主要用于：主要用于在职人员基本医疗保险、大病补充保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助2019年预算数为90119.68元，比2018年预算数增加48602.12元，增长117.06%。主要用于：主要用于在职人员、退休人员医疗补助缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为   

20870.00元，比2018年预算数增加13604.43元，增长

187.25%。主要用于：在职人员工伤保险、生育保险及退休人员大病补充保险缴费支出；

6.2160201行政运行2019年预算数为2209771.00元，比2018年预算数增加642892.00元，增长41.03%。主要用于：主要用于工资福利支出-人员工资、商品和服务支出-办公费用、对个人和家庭的补助-生活费支出；

7.2160299其他商业流通事务支出2019年预算数为0元，比2018年预算数减少200000元，下降100%。

8.2210201住房公积金2019年预算数为186940.80元，比2018年预算数增加186940.80元，增长100%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2019年预算数为563844.00元,其中：基本支出563844.00元，项目支出0元。

2．30102津贴补贴2019年预算数为993996.00元，其中：基本支出993996.00元，项目支出0元。

3．30103奖金2019年预算数为528931.00元，其中：基本支出528931.00元，项目支出0元。

4．30108机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算

数为256033.40元，其中：基本支出256033.40元，项目支

出0元。

5．30110职工基本医疗保险缴费2019年预算数为128016.70元，其中：基本支出128016.70元，项目支出0元。

6．30111公务员医疗补助缴费2019年预算数为90119.68元，其中：基本支出90119.68元，项目支出0元。

7．30112其他社会保障缴费2019年预算数为26378.00元，其中：基本支出26378.00元，项目支出0元。

8．30113住房公积金2019年预算数为186940.80元，其中：基本支出186940.80元，项目支出0元。

9．30201办公费 2019年预算数为51000.00元，其中：基本支出51000.11元，项目支出0元。

10．30302退休费2019年预算数为428400元，其中：基本支出428400元，项目支出0元。

11．30305生活补助 2019年预算数为72000.00元，其中：基本支出72000.00元，项目支出0元。

  

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3325659.58元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2774259.58元占基本支出的83.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费51000.00元占基本支出的1.53％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年1878364.61元对比增加1447294.97元，变动的主要原因是：

1.人员增加，2019年预算人员17人，较2018年预算人员15人，增加2人；

2.基本工资、规范性津补贴、津贴补贴标准调整；

3.住房公积金补助项增加，2018年未将住房公积金预算下达到部门，未在部门预算批复中反映；

4. 归口管理的行政单位离退休—机关事业单位退休生活补助2019年预算数增加，2018年无此项预算；

5．各项社会保险缴费增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年20万元对比减少20万元，变动的主要原因是：

1、减少用于社有企业转型发展、合作社规范提质、农贸市场平台建设、电子商务发展、落实“三会制度”等深化供销合作社综合改革专项资金10万元；

2、减少用于新成立乡村电子商务服务站、服务点购置电脑、打印机、办公桌椅等基本办公用品专项资金5万元；

3、减少乡村流通工程建设项目（主要用于农贸市场钢结构大棚建设、市场内固定摊位建设与修理等）专项资金5万元。

  

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年供销合作社的机关运行经费财政拨款预算51000元，较2018年预算增加9000元，增长24.39%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

  

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

  

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数无变化。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元无变化。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算0元，较2018年的0元无变化。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的13500元减少13500元（2018年365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址供销合作社车辆编制1辆，实际没有车子，下达的车辆运行维护费13500元，属误下，财政已于当年收回额度）。其中：购置经费0元、运行维护费0元。

  

第四部分  名词解释

  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

 

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