监督索引号53082401813100000

 

中国人民政治协商会议云南省365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年二月

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址

傣族彝族自治县委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分 政协365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 政协365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 政协365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　  

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（二）机构设置情况

 政协自治县委员会机关设1个办公室，6个专门委员会：分别为提案和委员联络委员会、农业和农村经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教社会法制委员会、人口资源环境委员会、文史和外事侨务委员会。

（三）重点工作概述

2021年，政协主要工作是：认真履行政协职能，坚持发挥人民政协在发展协商民主中的重要作用，征集、审查委员提案，召开提案交办会议，督办委员提案；组织做好调研和视察工作，积极为县委决策提供参考；指导县政协各委员活动小组开展好活动，协助驻365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址市政协委员活动小组开展好活动；开展民主评议部门单位工作，推动部门单位工作落实和作风改进。更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，为推进365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址经济社会发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入689.80万元，其中：一般公共预算689.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.52万元，费用降低2.34%，主要原因分析是由于人员工资和保险减少、日常公用经费开支缩减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入689.80万元，其中:本年收入689.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.80万元（本级财力689.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.52万元，费用降低2.34%，主要原因分析是由于人员工资和保险减少、日常公用经费开支缩减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 689.80万元。财政拨款安排支出689.80万元，其中：基本支出611.60万元，与上年对比减少21.52万元，主要原因是人员变动，工资及保险构成变化，离休人员减少1人，与去年相比无退休人员经费预算；项目支出78.2万元，与上年对比增加5万元，主要原因是增加会议服务费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201款2021年预算数为490.74万元，比上年预算数增加41.72元，增加9.29%。主要用于：要用于人员经费和日常公用经费的支出，同时包含委员履职补贴和委员活动费；

2.2010204款2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%。主要用于：会议服务费用支出。

3.2080501款2021年预算数为83.37万元，比上年预算数减少21.15万元，减少20.23%。主要用于：离退休人员生活补助发放；

4. 2080505款2021年预算数为37.26万元，比上年预算数增加0.44万元，增加1.12%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出；

5.2101101款2021年预算数为30.19万元，比上年预算数增加3.20万元，增加11.85%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

6. 2101103款2021年预算数为14.83万元，比上年预算数减少0.08万元，与上年基本持平。主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出；

7. 2101199款2021年预算数为0.47万元，比上年预算数增加0.01万元，与上年基本持平。主要用于：职工工伤生育险缴费支出；

8. 2210201款2021年预算数为27.94万元，比上年预算数减少5.16万元，减少15.59%。主要用于：职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.基本支出经济科目分类情况：

30101基本工资114.27万元，比上年预算数增加2.24万元，增加2%，用于支付职工的基本工资，增加原因主要是人员调入以及工资升档升级；

30102津贴补贴165.63万元，比上年预算数增加1.81万元，增加1.1%，用于支付职工津贴补贴，增加原因主要是人员调入以及工资升档升级；

30103奖金86.28万元，比上年预算数增加0.67万元，与上年基本持平，用于支付职工的综合目标考核奖，增加原因主要由于人员调入；

30108机关事业单位基本养老保险缴费37.26万元，比上年预算数增加0.44万元，增加1.12%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出，增加原因主要由于人员缴费基数的变动；

30110职工基本医疗保险缴费27.94万元，比上年预算数增加2.63万元，增加10.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出，增加原因主要由于人员缴费基数的变动；

30111公务员医疗补助缴费14.83万元，与上年基本持平，用于支付职工公务员医疗补助；

30112其他社会保障缴费2.73万元，比上年预算数增加0.6万元，增加28.17%，用于职工工伤生育险缴费支出，增加原因主要由于人员缴费基数的变动；

30113住房公积金27.94万元，比上年预算数减少5.16万元，减少15.59%，用于支付职工公积金缴费支出，减少原因主要由于基数核算范围变动；

30201办公费40万元，比上年预算数增加7万元，增加21.21%，主要用于支付办公用品购置等日常办公开支，增加原因是将接待费的7万预算数纳入办公费，缩减公务接待费；

30217公务接待费10万元，比上年预算数减少7万元，减少41.17%，主要用于支付公务接待支出，减少原因是厉行节约缩减公务接待费； 

30231公务用车运行维护费1.35万元，与去年预算数一致，用于支付公务用车运行的保险、维修等支出；

30301离休费15.54万元，比上年预算数减少16.75万元，减少51.87%，主要用于离休人员生活补助发放，减少原因由于减员；

30302退休费67.83万元 ，比上年预算数减少4.39万元，减少6%，用于退休人员生活补助发放，减少原因由于减员。

2.项目支出经济科目分类情况：

30201办公费37万元，与去年预算数一致，主要用于委员履职活动开支；

30215会议费5万元，上年无此费用预算，主要用于日常会务支出；

30299其他商品和服务支出36.2万元，与去年预算数一致，主要用于委员开展调研视察等活动经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协自治县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元，较上年减少2万元，下降10.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协自治县委部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无需说明增减原因。

（二）公务接待费

政协自治县委部门2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少2万元，下降11.76%，国内公务接待批次预计为187次，预计接待1875人次。

减少原因主要是由于财政压力较大，缩减开支，尽量减少公务往来活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协自治县委部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.35万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协自治县委部门2021年不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协自治县委2021年机关运行经费安排92.55万元，与上年对比增加4.2万元，增长4.75%，主要原因为增加会议服务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会部门资产总额29.26万元，其中，流动资产0万元，固定资产29.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.96万元，其中固定资产减少8.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

第二部分 政协365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址傣族彝族自治县委员会2021年部门预算表

略（详见附件3）

 

监督索引号53082401813100111