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 民乐镇2022年预算公开目录

 

第一部分 民乐镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民乐镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

民乐镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机关及各职能单位运转情况。一是政府职能和工作作风得到进一步转变。乡镇机构改革后，镇人民政府由领导式管理向服务式管理转变，把无限管理、有限服务变为规范管理、无限服务，用更多的时间和精力为群众提供政策、信息、资金、技术等方面的服务，镇人民政府“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定”的职能得到了全面加强。同时，镇人民政府与县直管单位间关系进一步理顺，机构进一步精简，人员结构不断优化，干部职工的竞争意识和紧迫意识明显增强，从而提高了工作效率。二是行政资源得到进一步优化配置。按照精简、统一、效能的原则，将镇党政机关统一调整设置为5个综合办公室，调整设置农业、林业、村镇规划、交通安全服务中心、社会保障、文体广电等6个服务中心和1个财政所，机构设置进一步优化。进一步明确了各综合办公室、中心、所的工作职能、工作范围和工作权限，实现一人多岗、交叉任职、相互补充，减少了办事环节，避免了推诿扯皮，从而提高了工作效能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。

所属单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1、民乐镇人民政府

2、民乐镇财政所

3、民乐镇生态环保和村镇规划建设服务中心

4、民乐镇交通和安全生产服务中心

5、民乐镇社会保障服务中心

6、民乐镇林业服务中心

7、民乐镇农业综合服务中心

8、民乐镇文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

民乐镇将在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，从着力构建经济多元发展格局、持续巩固新冠肺炎疫情防控成果、努力提高乡村治理成效、营造生态宜居环境等方面入手，持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开启十六届镇人民政府工作新征程，推动民乐镇经济社会发展迈上新台阶，为实现第二个百年奋斗目标不懈努力。

2022年经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长8%以上，人均可支配收入增长10%，固定资产投资完成县级下达任务。重点抓好以下6个方面工作。

1、推动经济发展迈上新台阶。加快推进高原特色现代农业发展，不断提高粮食综合生产能力。结合“双百”产业发展契机和生态环境保护要求，加大林业资源底数摸排，整合低效林业资源，构建可持续开发的原料林基地。积极融入“一县一业”肉牛产业发展定位，多渠道争取扶持资金投入，将肉牛养殖从传统的散养或家庭副业向规模化、专业化和商品化发展。积极探索养殖、加工、销售一体化养殖模式，加快构建龙头企业树标准、养殖大户建规模、普通农户共参与的产业发展模式，带动群众增收致富。进一步整合365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址大白茶产业和文化资源，发展壮大365beat中文版_365防伪码查询系统_365bet最稳定网址大白茶产业规模、提升经济效益。配合做好辖区有色金属资源勘探和矿区开发前期工作。

2、推动基础设施取得新突破。推进民乐河水库渠系工程、移民后扶项目、库区专项道路等重点项目建设。加快推进白象村村组道路硬化项目，糯扎渡水电站安置区兴民村白茶产业扶持项目，白象、民乐、芒专高标准农田项目及整亨（土地整治）项目等在建工程建设。积极争取秧塔白茶文旅发展综合提升项目（二期）、茶叶交易综合市场、农特产品交易市场等项目落地。结合乡村振兴、“干部规划家乡行动”，积极储备村组道路硬化、人居环境提升等项目，力争更多资金和项目落户民乐，力求建设项目效益实现最大化。

3、推动民生保障达到新高度。坚持把解决群众最关心最现实的问题摆在工作首位，持续提升住房、教育、医疗、养老、就业等基本公共服务水平。用好兜底保障政策，及时化解突发风险，帮扶困难群众。全面发挥市场监管职能作用，构建良好市场秩序。加强集镇综合治理，确保集镇环境整洁、秩序井然。完善农村不动产权登记工作，保障农户合法产权。持续推进疫情防控措施落实，构建全民免疫屏障。

4、推动社会治理取得新成效。加大力度开展“耕地非农化”“耕地非粮化”专项整治行动，保护耕地资源，严守耕地红线，确保土地使用合理、粮食安全生产有保障。加强林政资源管理，依法打击毁林种植行为。深入推进依法治镇建设，多渠道开展好“八五”普法。集中开展矛盾纠纷排查化解，全力防范化解重大风险。完善社会治安综合体系，深化重点行业领域乱象治理。深入做好禁毒防艾工作，推动扫黑除恶斗争长效常治。依法惩治、防范各类违法犯罪活动，切实维护国家政治安全和社会稳定。

5、推动生态保护取得新进展。切实加强监管责任，形成强大工作合力，严厉打击破坏环境违法犯罪行为。严格执行生态环境保护制度，统筹推进“山水林田湖草”生态保护，持续提升生态环境质量。组建镇村组林政资源管护和森林草原防灭火队伍，确保林区资源有效管护。全面深入开展河长制工作，引导群众打好蓝天碧水保卫战，保护民乐的河（库）水源，坚决制止非法采砂采石采矿行为。鼓励群众对违法行为监督举报，形成全社会共同参与治理的良好格局。

6、推动作风建设取得大转变。扎实抓好民乐镇“问题大清理、工作大反思、作风大转变、形象大提升、制度大巩固”专项行动工作，坚持把学习教育、问题导向、领导带头、边查边改、建章立制贯穿始终，形成勤于学习、用心谋事、勤勉高效、务实担当的优良作风，全体干部职工参与、党员带头，领导示范，推动基层治理和常规工作深度融合、质效双升，引导激励干部职工在岗、敬岗、爱岗、惜岗，勇于争先，敢于创优，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍，为答好“新征程上的普洱之问”，全面开启“十四五”民乐高质量发展新征程，实现2035年远景目标提供坚强的政治和作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至12021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制29人，事业编制49人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1813.59万元，其中：一般公共预算1813.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.04万元，主要原因分析：2022年不再招聘脱贫攻坚档案员，不再纳入乡镇财政所预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1813.59万元，其中:本年收入1813.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1813.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.04万元，主要原因：2022年不再招聘脱贫攻坚档案员，不再纳入乡镇财政所预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1813.59万元。财政拨款安排支出 1813.59万元，其中：基本支出1795.15万元，与上年对比减少11.48，主要原因：2022年不再招聘脱贫攻坚档案员，不再纳入乡镇财政所预算；项目支出18.44万元，与上年对比减少0.56万元，主要原因：“两新”组织党组织工作经费的人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010107 人大代表履职能力提升，2022年预算数为4.63万元，主要用于：无固定收入人大代表履职补贴和乡人大代表履职补贴。

2、2010108代表工作，2022年预算数为13.75万元，主要用于：人大代表活动经费和乡镇人大主席团工作经费。

3、2010301行政运行，2022年预算数为358.98万元，主要用于：机构运转经费，乡镇关工委工作经费，政府人员的工资福利支出，政府办公费、会议费、劳务费、公务接待费商品和服务支出，政府临时聘用人员生活补助，遗属补助。

4、2010350事业运行，2022年预算数为0.72万元，主要用于：村（社区）武装干事生活补助。

5、2010601行政运行，2022年预算数为29.07万元，主要用于：财政所在职人员的工资福利支出，办公费及维修（护）费等商品和服务支出，财政所临时聘用人员生活补助。

6、2011101行政运行，2022年预算数为58.41万元，主要用于：村级纪检监督小组办公经费，乡镇纪委工作经费，村（社区）监督委员会主任、委员生活补助，纪委人员的工资福利支出，纪委办公费、培训费、会议费、公务接待费等商品和服务支出。

7、2012901行政运行，2022年预算数为0.65万元，主要用于：乡镇妇联工作经费。

8、2012906工会事务，2022年预算数为10.9万元，主要用于：行政事业单位的工会经费。

9、2012999其他群众团体事务支出，2022年预算数为9.89万元，主要用于：村（社区）团组织活动及培训费，村妇代会工作经费，“三支一扶”人员工资福利支出。

10、2013101行政运行，2022年预算数为29.23万元，党委人员工资福利支出，党委办公费等商品和服务支出。

11、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2022年预算数为2万元，主要用于：乡镇党委工作经费。

12、2013299其他组织事务支出，2022年预算数为12.72万元，主要用于：农村困难党员补助，村级无职支委补贴，党代表活动经费，乡镇党校工作经费，青年人才党组织工作经费，“两新”组织党组织工作经费。

13、2013899其他市场监督管理事务，2022年预算数为1.8万元，主要用于：村食品监督员生活补助。

14、2040299其他公安支出，2022年预算数为1.8万元，主要用于：治安调解员生活补助。

15、2040805强制隔离戒毒人员教育，2022年预算数为1.95万元，主要用于：社区戒毒康复专职工作人员补助。

16、2049999其他公共安全支出，2022年预算数为1.6万元，主要用于：打击无传销和创建无传销村工作经费。

17、2070109群众文化，2022年预算数为32.44万元，主要用于：文广人员的工资福利支出，办公费及邮电费等商品和服务支出。

18、2080109社会保险经办机构，2022年预算数为45.65万元，主要用于：社保人员的工资福利支出，办公费及会议费等商品和服务支出。

19、2080501行政单位离退休，2022年预算数为57.92万元，主要用于：政府退休人员生活补助。

20、2080502事业单位离退休，2022年预算数为16.15万元，主要用于：文广、林业、农业退休人员生活补助。

21、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为90.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2022年预算数为4.99万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

23、2080705公益性岗位补贴，2022年预算数为13.5万元，主要用于：聘用公益性岗位人员的生活补助。

24、2081199其他残疾人事业支出，2022年预算数为10.24万元，主要用于：残疾人联络员生活补助，行政事业单位残疾人保障金。

25、2100717计划生育服务，2022年预算数为9.78万元，主要用于：计划生育服务员生活补助。

26、2100799 其他计划生育事务支出，2022年预算数为15.18万元，主要用于：计划生育宣传员生活补助和计划生育奖励金等。

27、2101101行政单位医疗，2022年预算数为26.22万元，主要用于：政府和财政所的基本医疗保险和大病补充医疗保险。

28、2101102事业单位医疗，2022年预算数为45.64万元，主要用于：事业单位的基本医疗保险和大病补充医疗保险。

29、2101103公务员医疗补助，2022年预算数为27.68万元，主要用于：行政和事业单位的公务员医疗补助。

30、2101199其他行政事业单位医疗支出，2022年预算数为3.66万元，主要用于：行政事业单位工伤保险。

31、2120101行政运行，2022年预算数为27.24万元，主要用于：村规人员工资福利支出，办公费及会议费等商品和服务支出。

32、2130104事业运行，2022年预算数为269.33万元，主要用于：农业人员工资福利支出，办公费及会议费等商品和服务支出，农业遗属生活补助，村畜牧兽医人员、村（社区）农科员的生活补助。

33、2130204事业机构，2022年预算数为73.41万元，主要用于：林业人员工资福利支出，办公费及燃修费等商品和服务支出，林业遗属生活补助。

34、2130705对村民委员会和村党支部的补助，2022年预算数为400.58万元，主要用于：村委会三职干部的补助，村（社区）各项工作经费，村级体制改革后正常离任村干部生活补助等。

35、2140101行政运行，2022年预算数为18.25万元，主要用于：交安人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

36、2160299其他商业流通事务支出，2022年预算数为10万元，主要用于：普惠金融工作经费。

37、2200102 一般行政管理事务，2022年预算数为9.6万元，主要用于：村级土地巡查员生活补助。

38、2210201住房公积金，2022年预算数为67.73万元，主要用于：行政事业单位住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济情况：

1、30101基本工资，2022年预算数为236.66万元，主要用于：行政事业人员的基本工资。

2、30102津贴补贴，2022年预算数为182.78万元，主要用于：行政事业人员的津贴补贴。

3、30103奖金，2022年预算数为6.75万元，主要用于：行政事业人员的年终一次性奖金。

4、30107绩效工资，2022年预算数为240.22万元，主要用于：事业人员的绩效工资。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费，2022年预算数为90.23万元，主要用于：行政事业养老保险缴费支出。

6、30109职业年金缴费，2022年预算数为4.99万元，主要用于：行政事业职业年金缴费支出。

7、30110职工基本医疗保险缴费，2022年预算数为67.74万元，主要用于：行政事业基本医疗保险缴费支出。

8、30111公务员医疗补助缴费，2022年预算数为27.68万元，主要用于：行政事业公务员医疗补助缴费支出。

9、30112其他社会保障缴费，2022年预算数为15.92万元，主要用于：行政事业的残疾人保障金，行政事业人员工伤保险、事业人员失业保险缴费。

10、30113住房公积金，2022年预算数为67.73万元，主要用于：行政事业住房公积金支出。

11、30199其他工资福利支出，2022年预算数为65万元，主要用于：社区戒毒人员、临聘人员、公益性岗位人员的工资福利支出。

12、30201办公费，2022年预算数为49.38万元，主要用于：机关运行办公费。

13、30202印刷费，2022年预算数为7.2万元，主要用于：机关运行印刷费支出。

14、30205水费，2022年预算数为0.7万元，主要用于：机关运行的水费。

15、30206电费，2022年预算数为1.55万元，主要用于：机关运行的电费

16、30207邮电费，2022年预算数为5.8万元，主要用于：机关运行的邮电费。

17、30211差旅费，2022年预算数为29.9万元，主要用于：机关运行差旅费。

18、30213维修（护）费，2022年预算数为20万元，主要用于：机关运行维修费用。

19、30214租赁费，2022年预算数为3万元，主要用于：财政所租赁办公场所的费用。

20、30215会议费，2022年预算数为60.39万元，主要用于：机关运行会议费。

21、30216培训费，2022年预算数为37.26万元，主要用于：机关运行培训费。

22、30217公务接待费，2022年预算数为12.3万元，主要用于：机关运行公务接待费。

23、30226劳务费，2022年预算数为8.6万元，主要用于：机关运行劳务费。

24、30227委托业务费，2022年预算数为1.4万元，主要用于：财政所网络服务费。

25、30228工会经费，2022年预算数为10.9万元，主要用于：工会支出。

26、30231公务用车运行维护费，2022年预算数为26.4万元，主要用于：机关运行公务用车运行维护费。

27、30239其他交通费用，2022年预算数为23.16万元，主要用于：行政公务交通补贴。

28、30299其他商品和服务支出，2022年预算数为15万元，主要用于：乡镇各项工作及村（社区）各项工作的其他商品和服务支出。

29、30302退休费，2022年预算数为74.06万元，主要用于：退休人员的生活补助。

30、30305生活补助，2022年预算数为364.91万元，主要用于：村级干部及机关事业单位职工遗属等半供养人员的生活补助。

31、30309奖励金，2022年预算数为4万元，主要用于：农村双女户、城镇下岗职工及城镇无业居民独生子女考取大学的奖励金。

32、30399其他对个人和家庭的补助，2022年预算数为39.54万元，主要用于：计划生育的独生子女相关补助，村级体制改革后正常离任村干部、三支一扶人员的生活补助。

33、31002办公设备购置，2022年预算数为12.35万元，主要用于：机关运行中所需的办公设备购置费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.66万元，其中：政府采购货物预算16.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民乐镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.25万元，较上年减少4.65万元，下降7.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民乐镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民乐镇无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

民乐镇2022年公务接待费预算为30.85万元，与上年持平，国内公务接待批次为93次，共计接待1554人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

民乐镇2022年公务用车购置及运行维护费为27.4万元，较上年减少4.65万元，下降14.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费27.4万元，较上年减少4.65万元，下降14.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

脱贫攻坚全面成功，用车次数减少，公务用车次数减少，汽修、燃油费用减少，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

民乐镇无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民乐镇2022年机关运行经费安排100万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民乐镇资产总额2980.16万元，其中，流动资产566.18万元，固定资产401.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1370.05万元，无形资产182.16万元，其他资产460万元。与上年相比，本年资产总额增加1666.41万元，其中固定资产减少21.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值5.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4万元，其中出租资产781.8平方米，资产出租收入4万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

民乐镇2022年部门预算表

详见附件3

监督索引号53082403000600111